استعلام مالیات با کد ملی

در سیستم‌های مالیاتی امروزی، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مالیاتی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌های مالیاتی است. یکی از ابزارهای مفید برای تحقق این هدف، امکان استعلام مالیات با استفاده از کد ملی است. کد ملی به‌عنوان یک شناسه یکتا برای هر فرد، پل ارتباطی بین افراد و سامانه‌های مالیاتی است.

این قابلیت به افراد این امکان را می‌دهد که به‌سادگی و بدون نیاز به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی، وضعیت مالیاتی خود را بررسی کنند. از پرداخت بدهی‌های مالیاتی گرفته تا مشاهده جزئیات مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، تمامی اطلاعات به‌صورت آنلاین و با استفاده از این شناسه قابل دسترسی است.

در ادامه، نحوه استفاده از این ابزار، مزایای آن، و نکاتی که باید در هنگام استعلام مالیات با کد ملی رعایت کنید، بررسی خواهیم کرد.

استعلام مالیات با کد ملی/شناسه ملی

استعلام مالیات با کد ملی یک فرآیند ساده و سریع است که از طریق سامانه‌های آنلاین سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. این روش به افراد امکان می‌دهد بدون نیاز به مراجعه حضوری، وضعیت مالیاتی خود را بررسی و بدهی‌های احتمالی را پرداخت کنند. برای استفاده از این خدمت، می‌توانید طبق مراحل زیر عمل کنید:

مراحل استعلام مالیات با کد ملی

مشاهده جزئیات مالیاتی

• پس از وارد کردن کد ملی، سامانه جزئیات زیر را نمایش می‌دهد:
  • میزان بدهی مالیاتی
  • وضعیت اظهارنامه‌های مالیاتی
  • مالیات‌های پرداخت‌شده
  • پرونده‌های مالیاتی

• پرداخت بدهی مالیاتی (در صورت وجود)

  • اگر بدهی مالیاتی دارید، گزینه پرداخت آنلاین را انتخاب کنید.
  • از طریق درگاه پرداخت بانکی، مالیات خود را تسویه کنید.

استعلام مالیات خودرو با کد ملی

1. برای استعلام مالیات خودرو با داشتن کد ملی و شماره پلاک صاحب خودرو می‌توان به سایت https://cartransfer.tax.gov.ir رفته و استعلام بدهی مالیات خودروی خود را دریافت کنید.

استعلام مالیات سکه با کد ملی

براساس ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک­ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.

• تا 5 قطعه سکه مشمول مالیات نیست.
• نسبت به مازاد 5 سکه تا میزان 15 سکه به ازای هر قطعه سکه 9،600،000ریال مالیات مقطوع تعلق می‌گیرد .
• نسبت به مازاد 15سکه تا میزان 25سکه به ازای هر قطعه سکه 12،800،000ریال مالیات مقطوع تعلق می‌گیرد .
•  نسبت به مازاد 25سکه تا میزان 155سکه به ازای هر قطعه سکه 16،000،000ریال مالیات مقطوع تعلق می‌گیرد .

در صورتی که مشمول پرداخت مالیات مقطوع سکه باشید مانند تصویر زیر، پیغامی در کادری نارنجی رنگ به شما نمایش داده می‌شود.

با کلیک بر روی کادر نارنجی رنگ در پنجره‌ای تعداد سکه تحویلی و مبلغ مالیات آن به شما نمایش داده خواهد شد، در ادامه می‌بایست به یکی از 2 روش «صدور قبض و پرداخت» یا «پرداخت اقساط» مالیات سکه خود را پرداخت نمایید.

استعلام بدهی مالیاتی ملک و املاک

گام اول:  تخصیص مجوزهای مربوط به ثبت دفترچه های ارزش معاملاتی، ضوابط و ثبت درخواست ماده 187 توسط پشتیبان اصلی اداره

ادمین ادارت کل میتوانند از طریق سامانه management.tax.gov.ir و از بخش مدیریت کاربران، مجوزهای لازم جهت ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی، ضوابط اجرایی و ثبت درخواست گواهی نقل و انتقال املاک ماده 187 را به همکاران تخصیص دهند.

گام دوم:  ثبت و ویرایش دفترچه های ارزش معاملاتی مربوط به شهرستانهای اداره

از منوی سمت راست سامانه، بر روی گزینه نقل و انتقال املاک جدید کلیک و سپس گزینه ویرایش دفترچه ارزش معاملاتی را انتخاب کنید. در این مرحله آن دسته از کاربران ادارت که مجوز 05102 را دارند، می‌توانند دفترچه/دفترچه های مربوط به استان و شهرستان/بخش خود را مشاهده کرده و اطلاعات آن را ویرایش نموده یا دفترچه جدید ایجاد کنند. در این مرحله لازم است کلیه اطلاعات پایه دفترچه و لیست کامل بلوک و ردیف های دفترچه ارزش معاملاتی سال جاری را بررسی و اصلاح شود. در صورتی که دفترچه ارزش معاملاتی مربوط به استان و شهرستان شما قبلا ایجاد نشده است یا نیاز به ایجاد دفترچه جدید دارید می‌توانید با کلیک بر روی گزینه ایجاد دفترچه جدید اقدام به ایجاد دفترچه ی جدید برای استان و شهرستان/بخش خود کنید. با این کار فرم مربوط به اطلاعات پایه دفترچه نمایش داده خواهد شد.

 در این قسمت میتوانید اطلاعات مورد نیاز در خصوص محاسبات انجام شده و مبلغ نهایی مالیات نقل و انتقال این ملک را مشاهده کنید.

لازم است قبل از ثبت و ارسال نهایی اطلاعات این بخش به دقت بررسی شود. جهت سهولت بررسی امکان چاپ این صفحه با ابزار چاپ برگه ارزیابی فراهم شده است. در صورتی که اطلاعات این بخش مورد تایید باشد دکمه ثبت نهایی و ارسال اظهارنامه را از بالای صفحه بزنید.

در صورت تایید اطلاعات وضعیت پرونده 60 شده و در سربرگ محاسبات و قبض، اطلاعات قبض مودی نمایش داده می شود. مودی باید با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت و یکی از روش های پرداخت قبوض مالیاتی، مبلغ قابل پرداخت نمایش داده شده در بخش اطلاعات قبض را پرداخت کند.

عواقب عدم پرداخت بدهی مالیاتی

عدم پرداخت بدهی‌های مالیاتی می‌تواند عواقب جدی به همراه داشته باشد:

• جریمه‌های نقدی و بهره‌های تأخیر: بدهی افزایش می‌یابد.
• پیگیری قانونی: احتمال توقیف دارایی‌ها و اقدامات قضایی.
• محدودیت در خدمات: دسترسی به خدمات دولتی و بانکی مختل می‌شود.
• آسیب به اعتبار: اعتبار مالی فرد یا شرکت کاهش می‌یابد.

استعلام مالیات با کد ملی در مقابل استعلام با شناسه پرونده مالیاتی

استعلام مالیات با اطلاعات هویتی، شامل استعلام بدهی مالیاتی و اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقیقی یا حقوقی است.

در مقابل، استعلام وجود یا عدم وجود پرونده مالیاتی نیز با اطلاعات هویتی مانند کدملی/شناسه ملی/کداقتصادی امکان پذیر بوده و تمامی پرونده‎‌های مالیاتی موجود را در هر وضعیتی که باشند نمایش می‌دهد.

ورود به سامانه استعلام وجود/عدم ‌وجود پرونده مالیاتی

روش های دیگر استعلام مالیات

استعلام بدهی مالیاتی می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی انجام شود. در زیر به برخی از این روش‌ها اشاره می‌شود:

1. استعلام از طریق سایت سازمان امور مالیاتی: یکی از راحت‌ترین روش‌ها برای استعلام مالیات، مراجعه به سایت رسمی سازمان امور مالیاتی کشور است. در این سایت می‌توانید از طریق ثبت اطلاعات مورد نیاز، وضعیت مالیاتی خود را مشاهده کنید.
2. استعلام از طریق اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مالیاتی: برخی از اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مالیاتی موجود به شما این امکان را می‌دهند که به‌راحتی وضعیت مالیاتی خود را بررسی کنید. این اپلیکیشن‌ها معمولا امکان اتصال به سامانه‌های دولتی را دارند و اطلاعات به‌روز را در اختیار شما می‌گذارند.
3. استعلام از طریق شماره تماس سازمان امور مالیاتی: شما می‌توانید از طریق تماس با شماره‌های تماس سازمان امور مالیاتی، استعلام وضعیت مالیاتی خود را دریافت کنید. این روش برای افرادی که دسترسی به اینترنت ندارند یا نیاز به راهنمایی دقیق‌تر دارند، مناسب است.
4. استعلام از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات مالیاتی: در صورتی که تمایل دارید به‌طور مستقیم از وضعیت مالیاتی خود مطلع شوید، می‌توانید به دفاتر خدمات مالیاتی مراجعه کنید و اطلاعات مورد نیاز را از کارشناسان مالیاتی دریافت کنید.
5. استعلام از طریق پیامک یا USSD: برخی از سازمان‌های مالیاتی امکان استعلام مالیاتی از طریق پیامک یا کدهای USSD را فراهم کرده‌اند. با ارسال اطلاعات مورد نیاز، شما می‌توانید به‌راحتی وضعیت مالیاتی خود را دریافت کنید.

استعلام مالیات برای چه اشخاصی امکان پذیر است؟

تمامی مودیان اعم از حقیقی و حقوقی که در نظام مالیاتی دارای ثبت نام هستند می توانند با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به آدرس https://my.tax.gov.ir از این خدمت استفاده نمایند.

استعلام مالیات با کد ملی برای افراد حقیقی (شخصی) و برخی از اصناف قابل انجام است. برخی از اصنافی که می‌توانند با کد ملی خود وضعیت مالیاتی خود را استعلام کنند عبارتند از:

1. افراد حقیقی (شخصی): این گروه شامل تمام اشخاصی است که به‌طور فردی فعالیت می‌کنند، مانند کارمندان، بازنشستگان، و صاحبان مشاغل آزاد. برای این افراد، استعلام مالیات با کد ملی امکان‌پذیر است.
2. صاحبان کسب‌وکارهای کوچک: صاحبان مشاغل کوچک که درآمد خود را به‌طور شخصی اعلام می‌کنند، می‌توانند وضعیت مالیاتی خود را با کد ملی بررسی کنند.
3. مشاغل آزاد و صنوف خاص: برخی از صنوف و مشاغل آزاد مانند پزشکان، وکلا، مهندسان، طلا فروشان، و مشاوران مالی می‌توانند با استفاده از کد ملی خود استعلام مالیات انجام دهند.
4. خانوارها و افرادی که معافیت مالیاتی دارند: افرادی که مشمول معافیت‌های مالیاتی شده‌اند یا درآمد محدودی دارند، نیز می‌توانند با کد ملی خود وضعیت مالیاتی را بررسی کنند.

با استفاده از سامانه‌ سازمان امور مالیاتی، می‌توانید به‌راحتی وضعیت مالیاتی خود را استعلام کنید. این استعلام به شما کمک می‌کند تا از میزان بدهی خود مطلع شده و در صورت لزوم، اقدامات لازم مانند درخواست اقساطی یا پرداخت کامل بدهی را انجام دهید. عدم پرداخت به‌موقع بدهی می‌تواند منجر به جریمه یا اقدامات اجرایی شود.

 سوالات متداول